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      洛陽小規模納稅人如何報稅?報稅方法流程

      2021-04-14  來自: 洛陽檀誠稅務師事務所有限公司 瀏覽次數:191

       注冊小規模納稅人是洛陽很多創業規模不大的小伙伴們進行的選擇,而隨著相關政策的完善,小規模納稅人納稅申報也是必要且需及時進行的工作,那么洛陽小規模納稅人如何報稅呢?其實如今已經放開了政策,小規模納稅人通過網上即可進行申報。
        

          一、洛陽小規模納稅人申報時間

        
        小規模納稅人一般以1個月或者1個季度為1個納稅期,自期滿之日起15日內申報納稅;一日是法定休假日的,以休假日期滿的次日為期限的一日,在期限內有連續3日以上法定休假日的,按休假日天數順延。
        

          二、洛陽小規模納稅人報稅方法流程

        
        登錄電子稅務局的官方網站,然后依次點擊【我要辦稅】——【稅費申報及繳納】——【填寫報表】——【增值稅小規模納稅人申報表】——【填寫報表】,之后就可以進行報表的填寫了。
        

        1、只開具增值稅票

        
        (1)不含稅銷售額符合小微企業免征增值稅優惠政策的:只開具普票,且不含稅銷售額符合小微企業免征增值稅優惠政策的(按月3萬及以下、按季9萬及以下)小伙伴,在報表填寫時只需將銷售額填入第十欄或首欄1欄(申報時第十、11欄只有1欄為可填寫狀態)。
        
        (2)不含稅銷售額不符合小微企業免征增值稅優惠政策的:只開具普票,且不含稅銷售額不符合小微企業免征增值稅優惠政策的(按月達3萬以上、按季達9萬以上)小伙伴,將銷售額按對應稅率填入首欄和第3欄(1、3欄金額相同),或第4欄和第6欄(4、6欄金額相同)。
        

        2、只開具增值稅專用

        
        或自行開具專票,不管開具金額為多少,都應將銷售額按對應稅率填入1、2欄( 1、2欄金額相同)或第4、5欄(第4、5欄金額相同)。
        

        3、同時開具增值稅專用和普通

        
        (1)專普票開票金額相加符合小微企業免征增值稅優惠政策的:同時開具專票、普票,且專票與普票開票金額相加符合小微企業免征增值稅優惠政策的(按月3萬及以下、按季9萬及以下)小伙伴,分別對表格進行填寫:開具專票金額按對應稅率填入首欄、2欄(1、2欄金額相同)或第4、5欄(4、5欄金額相同);開具普票金額填入第十欄或首欄1欄。(申報時第十、11欄只有1欄為可填寫狀態);
        
        (2)專普票開票金額相加不符合小微企業免征增值稅優惠政策的:同時開具專、普票,且專普票開票金額相加不符合小微企業免征增值稅優惠政策的(按月達3萬以上、按季達9萬以上)小伙伴,分別填寫表格內容:開具專票金額按對應稅率填入第2欄或第5欄;開具普票金額按對應稅率填入第3欄或第6欄;第2、3欄金額相加填入首欄欄,或第5、6金額相加填入第4欄。
        

        4、銷售免增值稅的貨物及勞務和應稅行為

        
        將銷售額填入第9、12欄(9、12欄金額相同),同時,在“增值稅減免稅減免稅申報明細表”免稅項目中選擇相應免稅事項,填寫本期免稅銷售額。


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          三、洛陽小規模納稅人報稅填表注意事項

        
        1、以上所有的申報數據在填寫過后,下方的稅款計算都會自動計算并填寫處相應金額,無需重新計算填寫;
        
        2、申報數據包括但不限于開具金額,納稅人應根據實際經營情況據實申報;
        
        3、第2、5欄中不僅可以填寫在稅務機關的專用金額,自領專票的小規模納稅人自開專票金額也要填入此欄;
        
        4、第3、6欄中不僅可以填寫稅控器具開具的普通金額,在稅務機關的普票金額也要填入此欄;
        
        5、第2、3欄有數據時,欄要記得填入數據,且數據應≥第2、3欄數據相加之和,第4、5、6欄填寫規則同上;
        
        6、填寫2欄“其他免稅銷售額”、8欄“本期應納稅額減征額”時,需同步填寫“增值稅減免稅減免稅申報明細表”。
        

        以上就是小編為大家總結的洛陽小規模納稅人如何報稅,報稅方法流程的全部內容了,我們了解到洛陽小規模納稅人報稅一般采取網上申報的形式,具體的步驟依次為登錄電子稅務局的官方網站,點擊我要辦稅-稅費申報及繳納-填寫報表-增值稅小規模納稅人申報表-填寫報表,大家如果自己沒有時間和精力,可以聯系我們洛陽華爾智庫財稅咨詢服務有限公司,我們將為您提供較為滿意的財稅代理服務。


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